4月13日上午，集团公司副总经理张永带队与内控评价小组一行人赴富泰热力公司开展内部控制现场测试，就内部控制体系建设的相关工作进行了解与测评。

  测评会上，评价实施小组就内部控制的定义、内部控制建设的必要性、如何进行内部控制体系建设等进行了详细的介绍。富泰热力公司党委副书记、总经理尹江汇报了公司的基本情况及内部控制体系建设工作的进展情况。

  评价小组一行通过听取汇报、座谈交流等方式深入了解了富泰热力公司内部控制建设工作，现场查阅了富泰热力公司业务板块的内部控制建设相关资料。评价小组表示，富泰热力公司重新整合的OA系统，在采购及付款、固定资产管理、重大投资事项管理、资金管理、合同管理、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等方面全链条梳理的比较完善，提高了财务信息的准确完整程度。

  张永指出，内部控制体系建设是一项事关企业健康、持续发展的系统性工程，涉及企业决策、经营管理等各方面、全过程，富泰热力公司上下要充分认识做好内控工作的重要性、紧迫性，认真查找不足、补齐短板，着力完善各项制度机制。

  尹江表示，富泰热力公司下一步将对内部控制体系建设的内容、任务、范围、流程、时间节点等进行认真梳理、查漏补缺，责任到人，不断完善公司内部控制体系，把风险管理、内部控制融入日常业务管理中，建立常态化工作机制，做好动态监控，推动企业管理再上新台阶。

  2022年，为进一步加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，按照市国资委的要求，城市燃热集团组织开展内部控制评价测试工作。

  为做好评价工作，集团成立了评价领导小组和实施工作小组，制定了详细的评价方案。此次内部控制评价主要采用现场测试、调查问卷、专题讨论、个别访谈等方法，具体评价工作围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对内部控制设计与运行情况进行全面评价。

  2022年计划对集团公司、六个子公司开展内部控制评价测试工作，现已全部完成评价测试工作。